自贡市盐业历史博物馆
2025年单位预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）自贡市盐业历史博物馆职能简介
自贡市盐业历史博物馆由邓小平同志倡议，于1959年创办，是我国最早建立的专业博物馆之一。现管理西秦会馆、吉成井盐作坊遗址两个全国重点文物保护单位和王爷庙1个省级文物保护单位，以收藏、研究和陈列中国井盐历史文物为基本功能。现收藏有可移动文物18632件，主办历史学类核心刊物《盐业史研究》，并面向国内外公开发行。基本陈列有“中国井盐科技史” “自贡盐业地质”“自贡盐税史”。其先后被颁定为“全国科普教育基地”“四川省爱国主义教育基地”，多次被全国文物系统、省文博系统评为“先进集体”。2017年，市盐博馆被评定为“国家一级博物馆”。2021年，经四川省委编制委员会办公室批准增挂自贡博物院和自贡市文化遗产保护研究中心牌子，主要职责是：
1.为机关提供支持保障的职能
（1）指导区（县）文物管理部门开展文物保护单位和井盐历史文化遗迹保护名录的普查申报工作。
（2）指导区（县）文物管理部门开展文化遗产合理利用等相关工作。
（3）配合省级有资质的机构开展区域性盐业考古和自贡地区考古工作。
2.面向社会提供公益服务的职能
（1）负责征集、收藏、保管、研究、陈列、展示具有历史、艺术、科学价值的盐业文物、民俗文物和自贡文物。
（2）承担数字化博物馆（院）建设及藏品数据库的开发、利用、维护工作。
（3）承担盐业历史和自贡历史的学术考察、研究研讨工作。
（4）承担《盐业史研究》及学术著作的编审、出版工作。
（5）承担社会教育工作。
（6）开展文物调查、重大课题及项目的研究、文物保护培训、对外交流等工作。
（7）开展文物鉴定、文物修复工作。
3.完成自贡市文化广播电视和旅游局交办的其他任务。
（二）自贡市盐业历史博物馆2025年重点工作
2025年自贡市盐业历史博物馆的重点工作主要体现在以下方面：一是优化综合管理，促进事业发展；二是深化藏品管理，加强有效利用；三是巩固研究成果，提升学术影响；四是提升陈列展示，推出精品展览；五是丰富社会教育，满足公众需求；六是推进项目建设，强化宣传推广；七是筑牢安全防线，打造平安盐博。
二、单位概况
自贡市盐业历史博物馆属于自贡市文化广播电视和旅游局部门下属二级预算单位，为其他事业单位。内设办公室、考古与文物保护科、典藏部、陈列部、盐业史研究部（盐业史编辑部）、社会教育部、信息中心、保卫科八个部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市盐业历史博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入 ；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡市盐业历史博物馆2025年收支总预算1273.23万元，比2024年收支预算总数增加86.1万元，主要原因：一是人员增加使得人员经费及公用经费增加而增加一般公共预算拨款收入；二是旅游复苏，门票收入增加，非税收入—门票收入安排的财政拨款增加而增加一般公共预算拨款收入；三是受全球经济下行影响，吉成井租户减少租赁面积，导致非税收入—房租收入安排的财政拨款减少而减少一般公共预算财政拨款收入；四是文旅专项减少而减少一般公共预算财政拨款收入；五是未安排政府性基金预算而减少政府性基金预算财政拨款收入；六是旅游复苏，预计游客增加、讲解场次增加，事业收入—讲解收入同比增加；七是组建文创专班，大力发展博物馆文创，预计事业单位经营收入—文创收入同比增加。
（一）收入预算情况
自贡市盐业历史博物馆2025年收入预算1273.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1157.92万元，占90.94%；事业收入100.31万元，占7.88%；事业单位经营收入15万元，占1.18%。
（二）支出预算情况
自贡市盐业历史博物馆2025年支出预算1273.23万元，其中：基本支出620.77万元，占48.76%；项目支出652.46万元，占51.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市盐业历史博物馆2025年财政拨款收支总预算1157.92万元，比2024年财政拨款收支总预算增加54.09万元，主要原因:一是人员增加使得人员经费及公用经费增加而增加一般公共预算拨款收入；二是旅游复苏，门票收入增加，非税收入—门票收入安排的财政拨款增加而增加一般公共预算拨款收入；三是受全球经济下行影响，吉成井租户减少租赁面积，导致非税收入—房租收入安排的财政拨款减少而减少一般公共预算财政拨款收入；四是文旅专项减少而减少一般公共预算财政拨款收入；五是未安排政府性基金预算而减少政府性基金预算财政拨款收入。
收入全部为本年一般公共预算拨款收入1157.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1005.25万元、社会保障和就业支出95.04万元、卫生健康支出23.73万元、住房保障支出33.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自贡市盐业历史博物馆2025年一般公共预算当年拨款1157.92万元，比2024年预算数增加66.09万元。主要原因：一是人员增加使得人员经费及公用经费增加而增加一般公共预算拨款收入；二是旅游复苏，门票收入增加，非税收入—门票收入安排的财政拨款增加而增加一般公共预算拨款收入；三是受全球经济下行影响，吉成井租户减少租赁面积，导致非税收入—房租收入安排的财政拨款减少而减少一般公共预算财政拨款收入；四是文旅专项减少而减少一般公共预算财政拨款收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1005.25万元，占86.82%；社会保障和就业支出95.04万元，占8.21%；卫生健康支出23.73万元，占2.05%；住房保障支出33.9万元，占2.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）2025年预算数为1005.25万元，主要用于：工资福利、公用经费等基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为1.9万元，主要用于：县级退休干部交通费支出和退休职工活动费支出。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为62.09万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2025年预算数为31.05万元,主要用于：单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（01款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为23.73万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为33.9万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市盐业历史博物馆2025年一般公共预算基本支出620.77万元，其中：
人员经费545.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
公用经费75.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市盐业历史博物馆2025年“三公”经费财政拨款预算数2.69万元，较2024年预算减少0.01万元，主要原因为贯彻“有减不增”的预算政策。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.69万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。2025年拟安排出国（境）团组0个，0人次。
（二）公务接待费2.69万元，较2024年预算减少0.01万元，下降了0.37%，主要原因是贯彻“有减不增”的预算政策。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待24批次244人次。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。主要用于0辆公务用车0方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市盐业历史博物馆2025年使用政府性基金预算拨款安排0万元，较2024年减少12万元，下降了100%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市盐业历史博物馆2025年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
自贡市盐业历史博物馆为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，自贡市盐业历史博物馆安排政府采购预算163.31万元，较2024年减少35.56%，主要用于采购办公设备4.96万元、物业管理费54.44万元（跨年支付）、专用设备购置9.78万元、一体化票务系统建设费6.82万元（跨年支付）、新媒体运营推广费30万元、讲解服务费57.31万元（跨年支付）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，自贡市盐业历史博物馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年自贡市盐业历史博物馆所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
重点项目预算绩效目标情况如下：
|
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标 值 |
度量 单位 |
|
51030024T000010836641-市盐博馆--对外开放运行经费（管理） |
441.95 |
"坚持对外开放运行，举办临时展览10场次，服务游客不低于22万人次，通过国家一级博物馆运行评估。 " |
产出指标 |
质量指标 |
国家一级博物馆运行评估合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
产出指标 |
数量指标 |
参观游客人次 |
≥ |
22 |
万人次 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
自贡市地标建筑-西秦会馆影响时限 |
≥ |
5 |
年 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办临展 |
≥ |
10 |
场次 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
免费游客接待量增长 |
≥ |
10 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
85 |
% |
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3.事业收入：指事业单位开展事业活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（01款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件： 表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效
